現(xiàn)場(chǎng)觀察

記錄審核

1）取水

a）取水點(diǎn)和排放點(diǎn)似乎不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)厮w造成嚴(yán)重影響（例如，濃色排放物、刺鼻氣味、漂浮物）。

2）排水

a）設(shè)備

i）儲(chǔ)罐、管道和儲(chǔ)存容器等設(shè)備與儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)膹U料兼容。

b）治療

i）工業(yè)和/或生活廢水按照許可證要求進(jìn)行處理。

ii）廢水處理系統(tǒng)正在運(yùn)行，并且通過目視檢查顯示系統(tǒng)正在有效運(yùn)行。

c）出院

i）廢水排入市政處理系統(tǒng)或地表水

3）還原程序在設(shè)施內(nèi)可見。

4）內(nèi)部水道污染控制

a）內(nèi)部水道

i）水道看起來沒有污染ii）水道受到保護(hù)，免受污染（例如，雨水道附近沒有積水池和油脂/浮油）

b）應(yīng)急響應(yīng)

i）適當(dāng)?shù)膽?yīng)急響應(yīng)設(shè)備/材料到位，以應(yīng)對(duì)可能的水道污染

 1)取水

a）水源清澈

b）用水基線和充分有效的年度削減計(jì)劃在實(shí)施偏離軌道的情況下實(shí)施，并制定目標(biāo)和糾正行動(dòng)計(jì)劃。

c）年度削減計(jì)劃不應(yīng)損害工人或?qū)е逻^高的成本。排水政策

       i）廢水處理程序充分有效

（1）儲(chǔ)存

（2）治療

（3）出院

b）跟蹤、審查和批準(zhǔn)所有廢水排放的充分有效流程

c）如果現(xiàn)場(chǎng)廢水處理系統(tǒng)超過其容量或出現(xiàn)故障，應(yīng)規(guī)定應(yīng)急響應(yīng)措施d）危險(xiǎn)信息

i）廢水特性和響應(yīng)信息在使用和儲(chǔ)存點(diǎn)以工人能理解的語言提供。

e）設(shè)備

i）安裝和維護(hù)適當(dāng)?shù)墓に噺U水處理系統(tǒng)，以盡量減少其每個(gè)設(shè)施的污染物貢獻(xiàn)，包括：

（1）例行預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃

（2）系統(tǒng)效率監(jiān)控程序

（3）評(píng)估現(xiàn)有工藝廢水收集系統(tǒng)完整性的程序

2)內(nèi)部水道污染控制

a）控制內(nèi)部水道污染的充分有效程序包括：

b）確定了水道的潛在污染源

c）充分有效的應(yīng)急預(yù)案，控制水道污染

d）適當(dāng)?shù)膽?yīng)急設(shè)備檢查和維護(hù)流程

e）過去泄漏/水道污染調(diào)查和糾正/預(yù)防措施計(jì)劃

3)人員

a）至少一人負(fù)責(zé)工藝廢水排放的所有方面，包括處理、水道污染預(yù)防和與水相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)和報(bào)告活動(dòng)

4)記錄

a）確定的水道污染源

b）過去3年的溢漏/水道污染描述

c）過去泄漏/污染的預(yù)防/糾正行動(dòng)計(jì)劃

d）如果糾正措施不在正軌上，為確保按時(shí)完成而采取的額外措施。

e） 保持準(zhǔn)確的廢水庫存記錄，并可供審查。
f） 保留廢水及其儲(chǔ)存點(diǎn)的檢查記錄，以供審查。
g） 保留廢水清單和裝運(yùn)/排放文件的副本，供審查。
h） 僅使用經(jīng)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和/或許可用于運(yùn)輸?shù)墓?yīng)商的文件。
i） 年度削減目標(biāo)、進(jìn)度監(jiān)控和糾正措施計(jì)劃（如適用）

現(xiàn)場(chǎng)觀察

記錄審核

1）旨在提高資源效率的工程和行政系統(tǒng)正處于良好的維修狀態(tài)或高容量運(yùn)行。

2）提高資源效率的工程和管理系統(tǒng)在可行時(shí)遵循資源效率的層次結(jié)構(gòu)，優(yōu)先（按順序）履行以下職能：

a）預(yù)防：不必要的消耗

消除了流程

b）最小化：提高過程效率

c）替代：使用更環(huán)保或可再生的資源

d）再利用、回收、再利用：按此順序，以資源消耗效益最大化

1）取水

a）水源=現(xiàn)場(chǎng)（如地面開采、通過井開采含水層）或通過市政或私營公司服務(wù)的場(chǎng)外

b）好的做法是了解市政或私營服務(wù)公司從何處取水

c）良好實(shí)踐：在過去3年中，利用參考工具（如：

i）WWF水風(fēng)險(xiǎn)過濾器，

ii）WRI渡槽，

iii）WBCSD全球水工具

iv）水足跡評(píng)估，對(duì)設(shè)施位置進(jìn)行了水風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中考慮了競(jìng)爭性使用、水質(zhì)和稀缺性工具

v）GEMI局部水工具

2）排水

a）設(shè)備：

i）評(píng)估現(xiàn)有工藝廢水收集系統(tǒng)完整性的計(jì)劃：

b）工藝廢水系統(tǒng)定期試驗(yàn)

c）立即糾正任何發(fā)現(xiàn)的缺陷

3）人員

a）廢水處理職責(zé)包括：

i）維護(hù)

ii）污水處理廠（WWTP）檢查

iii）廢水排放監(jiān)測(cè)

iv）應(yīng)急響應(yīng)

4)目標(biāo)設(shè)定結(jié)果見C2.1

5)危險(xiǎn)信息（健康和安全）發(fā)現(xiàn)應(yīng)在B8中注明

6)審核員指南：關(guān)于這個(gè)問題的報(bào)告將包括當(dāng)前目標(biāo)的詳細(xì)情況和與目標(biāo)相比的當(dāng)前進(jìn)展

優(yōu)先

Major

Minor

不適用

1.環(huán)境排放明顯可能對(duì)社區(qū)造成迫在眉睫的負(fù)面影響（有毒空氣和水排放、未經(jīng)處理的廢水排放、化學(xué)品泄漏到設(shè)施外釋放的有害物質(zhì)上……）

以下一項(xiàng)或多項(xiàng)為真：

1.負(fù)責(zé)水的人未經(jīng)培訓(xùn)。

2. 沒有控制方案，存在環(huán)境排放風(fēng)險(xiǎn)

3. 沒有降低環(huán)境影響的基線

4.兩個(gè)或兩個(gè)以上的最低要求元素缺失或無效

1. 最低要求之一是缺失或無效

不適用

可接受遠(yuǎn)程驗(yàn)證：

不